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　　青島市第十六屆人民代表大會第一次會議計劃預算審查委員會

　　關于青島市2016年預算執行情況和2017年預算草案的審查結果報告

　　(2017年4月19日青島市第十六屆人民代表大會第一次會議主席團第四次會議通過)

　　青島市第十六屆人民代表大會第一次會議審查了市政府提出的《關于青島市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告》及2017年預算草案。會前，市十五屆人大財政經濟委員會在市人大常委會預算工作室的協助下，對預算報告和預算草案進行了初步審查；會議期間，計劃預算審查委員會匯集了各代表團對預算草案的審查意見，又進行了集中審查，現將審查結果報告如下：

　　一、2016年全市及市級預算執行情況

　　2016年，全市一般公共預算收入完成1100.03億元，同比增長10.3%，加上中央稅收返還和體制結算收入等，扣除上解支出，全市一般公共預算可用資金為1505.65億元；全市一般公共預算支出為1352.85億元，增長10.6%，結轉下年和補充預算穩定調節基金152.8億元。其中，市級一般公共預算收入完成65.77億元，加上中央稅收返還和體制結算收入等，扣除上解支出和補助區（市）支出，市級一般公共預算可用資金為618.18億元；市級一般公共預算支出為521.71億元，結轉下年和補充預算穩定調節基金96.47億元。全市及市級政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算均完成年度預算任務。

　　計劃預算審查委員會認為，市政府和全市各級財稅部門深入貫徹落實市委的決策部署和市十五屆人大五次會議有關預算的決議，認真執行預算法，堅持穩中求進總基調，主動適應經濟發展新常態，切實加強預算管理，千方百計增收節支，圓滿完成了各項預算收支任務。總體上看，2016年全市預算執行情況成效明顯,好于預期。

　　二、2017年全市及市級預算草案

　　市政府提出的2017年預算草案，全市一般公共預算收入預計1172.7億元，同口徑增長8.5%，加上中央稅收返還和體制結算收入等，扣除上解支出，可供安排的資金預計1444.5億元，支出相應安排1444.5億元。其中，市級一般公共預算收入預計45.4億元，加上中央稅收返還和體制結算收入等，扣除上解支出和補助區（市）支出，可供安排的資金預計438.2億元，支出相應安排438.2億元。全市及市級政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算按照收支平衡的原則，作了合理安排。

　　計劃預算審查委員會認為，市政府提出的2017年預算草案，符合中央、省、市經濟工作會議精神，符合預算法有關規定，各項收支安排適當，重點支出得到了較好地保障，預算編制的科學性、完整性進一步提高，完成預算任務的措施積極可行，符合青島市的發展實際。

　　計劃預算審查委員會建議本次代表大會批準市政府提出的《關于青島市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告》，批準青島市2017年市級預算草案，批準青島前灣保稅港區和紅島經濟區（高新區）2017年預算草案。

　　三、做好2017年預算執行工作的意見

　　2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，也是供給側結構性改革的深化之年。為了更好地完成2017年預算任務，計劃預算審查委員會建議，除了認真落實好預算報告中提出的各項措施外，還應當注重做好以下幾方面工作：

　　（一）充分發揮財政政策調控作用，穩中求進，推動經濟發展提質增效。要進一步提高財政政策的前瞻性和針對性，增加財政有效供給，在體制機制上為我市經濟結構調整和產業轉型升級提供更加有力的支持，培育壯大經濟發展新動能。按照國家和省的要求，進一步清理和規范政府性基金和行政事業性收費，落實好已經出臺的減稅降費政策，降低各類制度性交易成本，切實減輕企業負擔，優化實體經濟發展環境。不斷創新財政投入方式，發揮財政資金引導作用，撬動社會資本投資。加大農業供給側結構性改革支持力度。

　　（二）調整優化支出結構，兜住底線，提升基本公共服務水平。要壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費，加快整合政策目標相似、投入方向相同、管理方式相近的專項資金。注重保基本、可持續，合理安排農業、教育、社保、醫療等關系群眾切身利益的財政支出，兜牢兜實民生底線，切實增強人民群眾獲得感和幸福感。進一步改革完善財稅管理體制，增強市財政統籌資金和轉移支付的能力，提高一般性轉移支付比重。

　　（三）切實強化預算約束，規范執行，提高財政資金使用效益。要及時批復、下達預算，提高年初預算到位率；不斷推進預算信息公開，細化公開內容，提高預算透明度。持續推進稅源管控信息化和非稅收入收繳電子化管理，密切跟蹤收入預算執行情況，依法加強收入征管，做到應收盡收。逐步提高國有資本經營預算調入一般公共預算的比例，進一步推進財政資金統籌使用。提高預算執行的規范性和均衡性，對于不適宜繼續執行的預算項目或執行進度緩慢的資金，要及時調整用途，用于支持社會發展亟需資金的領域。及時清理結余資金，盤活存量。強化預算支出責任，完善支出績效評價，進一步細化績效目標，擴大績效評價范圍，構建預算安排與績效掛鉤的管理機制。

　　（四）不斷加強財政監督，防控風險，筑牢財政運行安全防線。要進一步強化財政監督管理職能，繼續完善部門預算編制，督促有關部門編細、編實、編準預算；加大對預算編制、執行重點環節和薄弱環節的監督檢查；繼續加強財政資金使用單位誠信體系建設，依規嚴肅處理騙取或挪用財政資金的行為。完善政府債務監管機制，防控債務風險，從債務限額管理、預算管理、風險預警、應急處置、融資行為等方面健全常態化、全方位的地方政府債務預警監督體系。